Tipos de Afastamento

          Sempre com o intuito de ajudar seu clientes a Dinâmica criou mais um pequeno treinamento levantando pontos importante dos tipos de afastamento e a sua relação com o nosso sistema Folha de Pagamento. Acompanhe a seguir:

1. Licença Maternidade

1.1 Eventos:
Ex: Salário Contratual = R$ 2000,00
0001 – Salário Base = 0,00
0014 – Salário Maternidade = 2000,00
0301 – I.N.S.S = 220,00
0321 – I.R.R.F = 21,07
0341 – F.G.T.S = 160,00

1.2 Observação:
No Afastamento por Licença Maternidade são calculados todos os encargos referentes ao salário normal. A partir de janeiro 2010 aumentou para 180 dias, sendo que a gestante deve solicitar os 60 dias a mais até 30 dias antes do parto.

1.3 Fonte:
Guia Trabalhista - Auxílio Maternidade

1.4 Telas e Configurações:

Códigos para Exportação.

Evento Lançado no Recibo.

2. Acidente de Trabalho

2.1 Eventos:
Ex: Salário Contratual = R$1375,00
0001 – Salário Base = 687,50 (15 dias)
0005 – Remuneração Acidente Trabalho = 687,50 (15 dias)
0301 – I.N.S.S = 55,00
0321 – I.R.R.F = 0,00
0341 – F.G.T.S = 110,00 (30 dias)

2.2 Observação:
No caso de Acidente Trabalho é pago somente FGTS, no caso é pago R$ 55,00 de INSS referente aos 15 dias pagos pela empresa. A empresa é a responsável pelo pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias a partir da data do acidente. A Previdência Social é responsável pelo pagamento a partir do 16º dia da data do afastamento da atividade.

2.3 Fonte:
Guia Trabalhista - Auxílio Acidente

2.4 Telas e Configurações:

Códigos Padrões para Exportação do Afastamento.

Evento que será Lançado na Folha.

3. Auxílio - Doença

3.1 Eventos:
Ex: Salário Contratual = R$1375,00
0001 – Salário Base = 687,50 (15 dias)
0301 – I.N.S.S = 55,00 (15 dias)
0321 – I.R.R.F = 0,00
0341 – F.G.T.S = 110,00

3.2 Observação:
Como no Acidente Trabalho, os 15 primeiros dias no Auxílio Doença são pago pela empresa e o restante pela Previdência. Mas antes deve se analisar o Período de Carência, que no caso deve ser de 12 meses.

3.3 Fonte:
Artigos Nydus - Auxílio Doença

3.4 Telas e Configurações:

Códigos para Exportação de RAIS, CAGED e SEFIP.

Perceba que nenhum Evento é lançado em particular.

4. Licença Militar

4.1 Eventos:
Ex: Salário Contratual = R$2290,00
0001 – Salário Base = 0,00
0009 – Remuneração Exército = 2290,00
0301 – I.N.S.S = 0,00
0321 – I.R.R.F = 0,00
0341 – F.G.T.S = 183,20

4.2 Observação:
Afastamento por Serviço Militar é um afastamento não remunerado que não paga INSS e IRRF, mas paga FGTS. O evento 009 é apenas para base de cálculo do FGTS. Em relação à garantia do emprego após o termino do serviço militar, deve ser informada a intenção pelo empregado dentro de 30 dias a partir da data de baixa. É calculado o FTGS, pois a lei indica que o tempo de serviço militar será computado como tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade.

4.3 Fonte:
Artigos Nydus - Serviço Militar

4.4 Telas e Configurações:

Códigos para Exportação.

Perceba no Tipo do Evento: Cálculo, ou seja, servirá apenas para cálculo de FGTS.

5. Aposentadoria por Invalidez

5.1 Eventos:
Não existe lançamento para Aposentadoria por Invalidez. Pois é pago integralmente pela Previdência.

5.2 Observações:
Aposentadoria por Invalidez não é Rescisão de Contrato, ou seja, não será lançado eventos de Rescisão na folha do contribuinte. É um afastamento aonde o funcionário continua vinculado a Empresa, mas quem pagará seu benefício é a Previdência.

5.3 Fonte:
Site da Previdência - Aposentadoria por Invalidez

5.4 Telas e Configurações:

Perceba que como nada é pago pela Empresa, apenas é cadastrado o Código de Sáida na SEFIP.

Nenhum Evento é lançado na folha do funcionário.

Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato com nosso Suporte!

Bom Trabalho.

Equipe Dinâmica  Software

Aviso - CAGED

IMPORTANTE

CAGED Competência 04/2010

Prazo para Entrega - 07/05/2010 (Sexta - Feira)

           A Empresa Dinâmica Software vem por meio deste informativo aos seus clientes e colaboradores, lembrar que sempre que possível se adiantem no processo de criação e exportação do CAGED. Lembrando que o Sistema Dinâmica Folha de Pagamento realiza facilmente e praticamente automática a exportação do arquivo para o Aplicativo do CAGED Informatizado (ACI). Qualquer dúvida ou sujestão que surgir, você pode entrar em contato com nosso Suporte.

Estamos sempre a sua disposição

Empresa Dinâmica Software

Aviso - SEFIP

IMPORTANTE
SEFIP Competência 04/2010
Prazo para Entrega - 07/05/2010    

           A Empresa Dinâmica Software sempre pensando em ajudar seus clientes e colaboradores, gostaria de informar e lembrar que sempre que possível se adiantem no processo de criação e exportação da SEFIP. Lembrando que nosso sistema faz de modo super fácil e agradável a exportação do arquivo para o programa da SEFIP e para qualquer dúvida que surgir pode ser contactado nosso Suporte.

Estamos a sua disposição.
Empresa Dinâmica Software

Configuração do C:\Dinamica\Folha

          Algumas vezes ao tentar entrar no Sistema Dinâmica Folha aparece a seguinte mensagem: "Este aplicativo não pode ser iniciado porque não foi encontrado xxxxx.dll. A reinstalação do aplicativo pode corrigir o problema." Este erro decorre da falta de algum ou alguns arquivos dentro da pasta C:\Dinamica\Folha, a falta destes arquivos não libera a abertura do sistema.

        
          Para um maior conhecimento e esclarecimento dos clientes da Dinâmica segue abaixo a imagem com todos os arquivos necessários para o funcionamento correto do Sistema:

IMPORTANTE: Os antivírus da Symantec, mais conhecido como Norton Antivírus, bloqueia alguns dos arquivos de segurança do nosso Sistema Dinâmica Folha, é necessário chamar o seu técnico para criar exceções no antivírus. Os arquivos mais comuns são:

• Wlepro32.exe
• Instala.cab
• Instala.hp
• Hp32v352.dll
• Config.cab
• Config.exe

          Ao ocorrer o erro ou perceber a falta de algum destes arquivos entre em contato com nosso Suporte, estaremos a disposição para enviar e configurar seu Sistema Dinâmica Folha.

Equipe Dinâmica

Passo a Passo Atualização Folha de Pagamento

          Foi lançado no dia 07 de Abril de 2010 a atualização de correção de bugs para o Sistema Dinâmica Folha de Pagamento versão 2.12.03. O suporte para melhor auxiliar seus clientes criou um passo a passo para a instalação desta nova versão.
Siga a seguir o passo a passo:

Veja na tela de Login a versão do seu Sistema Dinâmica Folha de Pagamento. No caso 2.12.02, última versão antes da nova atualização.

 

Entre no site da Dinâmica Software no Menu > Download, em Atualização Dinâmica Folha selecione a atualização mais recente. Note neste caso que esta versão não necessita Conversor. Baixe o arquivo PatchFol 2.12.03.

IMPORTANTE: Antes do próximo passo deve ser FECHADO o Sistema Dinâmica Folha. Se a tela do login ou o programa estiver aberto irá ocorrer erro #40 e não irá atualizar.

Clique em Executar.

Lista das Modificações. Clique em Continuar.

Pasta padrão da instalação dos Sistemas Dinâmica, só modifique se seu atalho do Sistema Folha vier de outra pasta diferente desta. Dê um Ok.

Instalando a atualização.

Está instalado! Dê um Ok.

Pronto como podemos ver a versão mudou para 2.12.03. Está atualizada.

DICAS PARA LEMBRAR:

• Quando for lançada versão sem Conversores, basta instalar o Patch nos computadores que necessitarem.
• Se uma versão é lançada com Conversor Ex.: ConvFol. Primeiramente deve ser instalado o Conv e o Patch no Servidor. E após isso o Patch nos Terminais.
• Sempre executar os Conversores de forma crescente. Ex.: 2.12.01 para 2.12.02 e desta para 2.12.03.
• No caso de Patch basta instalar a última versão.
• Para executar os Conversores todos os Sistemas do respectivo Conv devem estar fechados. Ex.: Para instalar no Servidor o ConFol 2.12.XX, é necessário fechar o Sistema Dinâmica Folha em todos os Terminais.

Qualquer dúvida ou sugestão basta ligar para o nosso Suporte, estamos totalmente a sua disposição.

Equipe Dinâmica

Versão 2.12.03 Lançada

Lançada a versão 2.12.03 do Dinâmica Folha de Pagamento.

Segue abaixo as melhorias e as explicações acerca das correções e implementações ocorridas na versão 2.12.03, liberada em 07 /04/2010.


Bug 1366 - Contrato de Trabalho em Word.

Atendendo as exigências de nossos clientes retificamos a exportação do contrato de trabalho em Word. Outra ferramenta que auxilia no cotidiano dos usuarios é a impressão para PDF. Segue link para download.

http://dinamicasoft.com.br/downloads/utilitarios/CuteWriter.exe


Bug 1371 - Exclusão de Empresas pelo Dinâmica Folha.

Implementamos a exclusão de uma empresa por sistema. Agora, se você usuário for excluir uma empresa de sua base de dados é necessário excluir do Dinâmica Folha e depois Dinâmica Contábil. Nessa nova rotina estabelecemos que a exclusão dar-se-á pelos dados pertinentes a cada sistema, sendo que ao fazer a exclusão pelo Dinâmica Contábil a empresa não fará mais parte da base de dados.


Bug 1373 - Exportação Caged em Grupo.

Retificamos a exportação do Caged, versão 4.01 em Grupo.


Bug 1377 - Ficha Ministerial.

Um dos documentos mais exigidos nas fiscalizações é a Ficha Ministerial. Nela o empregador insere todas as informações pertinentes a vida do empregado na entidade. Agora, todas as informações inseridas nas observações estão sendo gravadas na ficha Ministerial..


Bug 1381 - Relatório de Conferência RAIS.

Um das principais obrigações Assessorias pertinente ao Departamento Pessoal é a RAIS. Nela o empregador tem como objetivo informar todas as peculiaridades de seus empregados. Nesse bug inserimos o CNPJ do sindicato do empregado, auxiliando o usuário do sistema na conferência das informações prestadas.


Bug 1383 -Estabilidade em virtude de rescisão anterior à data base da Convenção.

Um das indenizações pertinentes a rescisãode contrato por parte do empregador é indenização por rescisão anterior a data base do sindicato da categoria do empregado, conforme Lei 7.238/84 art. 9º. Implementamos uma variável que verifica se a rescisão ocorre nesse período, gerando dessa forma o cálculo automatico.
Para criar é Simples! Primeiramente você deve estar na versão 2.13.03 do Dinâmica Folha. Após verificar a versão ir no Menu Cadastro/Eventos. Inserir o novo evento na aba Outros Proventos.
A Fórmula é a seguinte:

Se ((MABD()=1,000); A=MR; A=0,000)
RET (A,MADB)


Bug 1386 - Resumo Sintético Prolaboristas e Contribuintes Individuais.

Visto o grau de dificuldade encontrado pelo desenvolvimento na rotina que realiza a impressão nas especificações exigidas pelo usuário adiamos esse bug para próxima versão.


Bug 1389 - Problemas no Cálculo das Férias em Rescisão para funcionários com menos 1 ano de casa

Hoje uma das rotinas do departamento pessoal é a figura da antecipação dos direitos de avos. Entretanto, no entendimento da Lei não há essa possibilidade. Como o sistema permite ao usuário fazer tal rotina, implementamos uma verificação ao fazer a rescisão de um empregado que teve a antecipação de seus avos de diretos. Maiores esclarecimentos consultar o suporte.

A Equipe Dinâmica

Tutorial: Usando o Cobian Backup

Veja como usar o Cobian Backup 9 com este tutorial.

O Cobian Backup tem uma série de características que o torna verdadeiramente uma das mais completas soluções de backup.

Ele fará uma cópia de um arquivo cada vez ele for alterado. Como você pode imaginar, este tipo de solução pode ser inestimável para programadores, escritores, designers, jornalistas, entre muitos outras profissões.

Como configurá-lo? Aqui está um guia passo a passo:

1 - Baixe e instale o Cobian Backup 9. Você verá uma tela como esta quando executá-lo pela primeira vez:

2 – Clique em Task >> New Task. Dê à tarefa um nome fácil de lembrar e escolha Differential como tipo de backup:

3 - Clique na seção Files, na lateral esquerda, e na metade superior da janela escolha os arquivos e/ou diretórios que você quer que ele monitore clicando no botão Add. Depois de ter feito isso, clique no botão Add da parte inferior e escolha o local que você quer as revisões sejam salvas.

4 - Agora, passe para a seção Schedule. Altere para Timer e, na parte inferior da janela, entre com quantos minutos você quer entre cada backup. Se você estiver trabalhando em algo que tenha muitas revisões é muito importante verificar a cada minuto, caso contrário, a cada 15 ou 30 minutos deve ser suficiente. Alternativamente, você pode definir um horário ou dia específico para os backups ocorrerem, mas geralmente um temporizador funciona melhor para manter o controle das revisões.

5 - Clique no botão OK. Qualquer arquivo que for alterado será copiado para uma nova pasta identificada com a data/hora em que o backup foi realizado:

Para encontrar algum arquivo em particular, basta executar uma pesquisa em sua pasta de backup para o arquivo específico. Isso pode facilmente ser feito clicando com o botão direito a pasta de backup, e escolhendo a opção Pesquisa.

Outras opções de configurações a serem consideradas
Se você seguiu os passos acima seus backups devem estar funcionando corretamente, mas há algumas coisas que você pode querer configurar:

- Mudar o Formato de data e hora: Cada vez que uma nova pasta é criada para salvar as revisões seu nome é atribuído a data e a hora atuais. O formato do tempo pode ser alterado, vá para Tools >> Options >> Advanced e altere o valor no campo Date/Time Format.

- Desligue o pop-up de Alerta: Sempre que uma cópia de segurança começa um pop-up é mostrado na bandeja do sistema dizendo a você o que está acontecendo. Se os seus backups estão acontecendo freqüentemente isso pode ser bastante desagradável. Basta ir em Tools >> Options >> Functionality e desmarcar a opção Show backup hints.

- Arquive os backups: Se você estiver fazendo backups com freqüência, eles podem rapidamente começar a consumir uma grande quantidade de espaço. Uma coisa que você pode fazer para ajudar a conservar o espaço é arquivar e comprimir os arquivos a cada vez que é feito um backup. Quando você estiver configurando seu backup você verá uma seção na lateral esquerda chamada Archive, clicando nela você poderá escolher o método de compressão.

Fonte: Fórum do BABOO